老师，应付职工薪酬是负数怎么处理，貌似上一个会计2013年少计提一个月工资，公司一直亏损，要怎么调整啊

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2017-04-25 14:09

您好！补充计提就可以了。

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公司申报1人工资5000，累计到12月是60000，上一任会计把每个月计提和发放的工资数分别计入应付职工薪酬-职工工资，应付职工薪酬-应付工资的科目中。后面分录做了调整，11-12月做了分录调整，但是发现应付职工薪酬-应付工资贷方余额为15450，是不是多调整了一笔分录影响到了，如果要调整怎么调整

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