送心意

图图*老师

职称中级会计师

2022-05-09 00:52

你好,本期共取得进项税=2600+1300+1950=5850
其中,不得抵扣进项税=5850✘30000/150000=5850✘0.2=1170
本期销项税=120000✘13%=15600
应交增值税=15600-1170=14430

图图*老师 解答

2022-05-09 00:55

纠正下,最后应交增值税=15600-(5850-1170)=10920
也可以直接算可以抵扣进项税金额
=5850✘120000/150000
=4680
应交增值税=120000✘13%-4680=10920

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可以抵扣进项税额是 2900+3640*24/42=4980 销项税240000*0.13=31200 应交增值税31200-4980=26220
2022-03-28 16:25:00
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2022-02-28 10:26:04
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