我公司的客户应收为512103.62元，工程前两年就结束出结算单了，最近要业务员清账，经过与对方对账应收余额512103.62为质保金，对方的质保金为594300.71。需要调账82197.09，这笔业务应该怎么做？

英勇的面包 追问

2022-06-01 11:49

跟对方对账，发货，回款，核对了之后，最后应收余额双方对不上。

英勇的面包 追问

2022-06-01 11:53

应收余额是结算95%后，剩余的货款，现在就是应收余额的调账

家权老师 解答

2022-06-01 11:54

等收回时再说，多的做营业外收入

英勇的面包 追问

2022-06-01 13:52

不能收回了，就会一直有这个差额，这部分差额应该怎么处理

家权老师 解答

2022-06-01 14:50

不能收回就不用管它呀