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老师，建筑行业，上个月我们付一笔咨询费但未收到发票，当时暂估成本 借记合同履约成本，贷记银行存款；这个月收到发票后，我做收到发票 借记合同履约成本和应交税费，贷记应付账款。对吗？上个月暂估的该如何冲销。
学堂用户92kfbb
于2022-09-22 12:54 发布 383次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2022-09-22 13:04
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精选问题
这个甲方应该是施工企业吧 问
你好！是劳务公司委托施工单位代发工资的话，这里是劳务公司（甲方） 答
银行手续费的分录怎么做，后收到的发票是专票又怎 问
借：财务费用-手续费 贷：银行存款 借：应交税费-增值税-进项 借: 财务费用-手续费 负数 答
老师，我买了个财务软件，800块钱，对方无法开具发票，付 问
您好，借： 管理费用-办公费 800 贷：银行 800 这样就报销给您了，只是没有发票，您要在摘要里备注好，无票调增，在年度汇缴时纳税调增的 不开票成本入账（摘要写无票年度纳税调增，方便汇缴统计数据）：这样3个好处：季度利润少了年度调增才交所得税，银行余额也是对上了，公司内部利润表是真实的。年度汇缴：无票费用在调整A105000第30行（十七） 答
老师第4问不应该是800-100 3.33么100是没实现的 问
同学你好，甲公司对乙公司没达到控制，不属于内部交易，固定资产从下个月开始计提折旧，因此是10-12月3个月 答
老师，你好！我司在2021年开多了租金发票给对方，对方 问
同学，你好 是需要的 答
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