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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2017-07-07 16:37

计提的时候是几月份的啊？谢谢

宋生老师 解答

2017-07-07 16:01

1.分配工资 
借：××费用（管理/销售等） 
贷：应付职工薪酬——工资 
2.计提社保（企业部分） 
借：××费用（管理/销售等） 
贷：应付职工薪酬——社保 
3.次月发放工资时 
借：应付职工薪酬——工资 
贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 
库存现金／银行存款 
4.上交杜保 
借：应付职工薪酬——社保（企业部分+个人部分） 
贷：库存现金/银行存款

宋生老师 解答

2017-07-07 16:40

你好！你的这个是4月计提。

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