送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-07-14 14:15

我想冲掉应付职工薪酬贷方余额的?老师

Ae…柠檬 追问

2017-07-14 14:20

本来就贷方余额,再计提贷方,不是应付职工薪酬的余额越来越多吗?

李爱文老师 解答

2017-07-14 14:14

借:管理费用——工资   -1.89 
贷:应付职工薪酬 ——工资    -1.89

李爱文老师 解答

2017-07-14 14:17

是冲掉了,你做进去,应付职工薪酬就平了

李爱文老师 解答

2017-07-14 14:22

计提数是负数,一正一负全部抵销了

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相关问题讨论
借:管理费用——工资 -1.89 贷:应付职工薪酬 ——工资 -1.89
2017-07-14 14:14:24
你这个是应付职工薪酬明细账?你这个贷方是负数,那就是借方了,借方表示是少计提啊,你下次交计提点
2019-11-15 08:25:02
您好 把上个月多计提的工资红字冲销就好了
2019-12-23 14:26:15
可以补提,通过以前年度损益调整,借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬 借未分配利润 贷以前年度损益调整。
2017-02-16 12:55:17
你好,表示你们应该支付,没有支付出去的。
2021-08-13 14:10:00
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