老师就是我的客户给我提供的工资表有社保的金额,但是我我收到的社保局给我寄的社保单里面显示个人扣款的部分和他提供的工资单上的金额不符。那我该怎么做账 老师我想问一下,客户买我们东西的钱他是用支付宝付的钱的金额不多那我应该计入哪个科目啊这个我们做借库存现金里面吗 我之前直接做到现金里面了。那我是不是要调啊
闵婷婷
于2015-11-02 11:09 发布 593次浏览
- 送心意
张伟老师
职称: 会计师
2015-11-02 11:20
老师
相关问题讨论

老师
2015-11-02 11:20:30

你上月支付了,又支付给员工?什么意思
2019-05-21 11:57:26

你好 1.计提社保(企业部分)
借:管理/销售费用等
贷:应付职工薪酬——社保 2.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2020-12-11 13:31:18

你好,怎样发都工资可以
2020-03-24 13:37:44

你好 这个写不对的;
1.计提工资
借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保和公积金(企业部分)
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬——社保
应付职工薪酬-公积金
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
其他应付款-公积金(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交社保公积金
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
- 公积金(企业部分)
其他应付款——社保(个人部分)
- 其他应付款-公积金(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2021-07-14 09:28:25
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闵婷婷 追问
2015-11-02 11:21
张伟老师 解答
2015-11-02 16:16