老师 公司欠股东款 但账面没有钱还 一直处于亏损 现在要注销公司 这个钱该怎么办 必须转营业外收入吗 这样的话就盈利分红需要交个税了 本来就是公司欠个人的款 这样做也不合适呀 怎么处理比较好

sun 追问

2023-01-31 10:47

分公司  没有实收资本
老师 是公司欠股东的  不是股东欠公司

郭老师 解答

2023-01-31 10:48

其他的都没有余额了吗？如果没有余额了的话，就得转营业外收入。你们单位分红给对方，对方不需要交税

sun 追问

2023-01-31 10:54

老师  其他的没有余额了  这个转营业外收入 需要缴纳企业所得税吗还    转了营业外收入公司账上也还是没有钱呀   这个账咋弄

郭老师 解答

2023-01-31 10:56

你好，转了，营业外收入，你看一下你们账上是盈利的吗？如果没有盈利，不需要交所得税。

sun 追问

2023-01-31 10:58

把这个转了营业外收入  公司就有盈利了老师   关键这笔钱本来就是欠款   现在也还不上   转了营业外收入还要多25%的企业所得税 老板肯定不会同意的    该怎么处理比较好老师

郭老师 解答

2023-01-31 11:00

你好，你现在还有哪个科目有余额，你把它转到了营业外收入之后，你其他的没有余额了，不应该有盈利的，你再看一下的。

郭老师 解答

2023-01-31 11:00

因为你所有的报表都是零，只不过是你今年有利润，可能是，但是你以前年度有亏损，可以弥补亏损，不是吗？

sun 追问

2023-01-31 11:03

不是的啊 老师 有的是应付账款  不支付了 那不就是营业外支出吗    这个不允许税前扣除  不是又调增了吗   其他应付款-股东的再转入营业外收入  那不就是有利润了吗

郭老师 解答

2023-01-31 11:05

你好，应付账款这个是在借方余额还是贷方余额的？

sun 追问

2023-01-31 11:07

老师  你看下  看能看清不

郭老师 解答

2023-01-31 11:12

你好，这个其他应收款这个是挂的谁。

sun 追问

2023-01-31 11:12

是供应商未付的  基本都是坏账了

郭老师 解答

2023-01-31 11:13

你好，那你就需要交税的，你转营业外支出收不回来的，这个抵扣不了的。

郭老师 解答

2023-01-31 11:13

除非你的供应商已经注销了，这个可以抵扣所得税。

sun 追问

2023-01-31 11:17

老师  可以把这些款不做营业外支出  做现金收入 这样可以吗  就不用交税了不是

郭老师 解答

2023-01-31 11:20

你好，对方能给你开了收据可以。前提是你账上有这些现金吗？会不会出现负数？

sun 追问

2023-01-31 11:22

老师  你是不弄错方向了  这个是供应商款收不回来  我的意思是不做营业外支出 做现金收入  这样可以不  风险大不
这样不就不用调增了  把这部分直接还股东了

郭老师 解答

2023-01-31 11:26

你好，应收账款的你给对方开收据，金额不大的可以
我的意思不是要做现金支付吗？现金支付支付出去清理这些应付账款，其他应付款不是吗？这个对方能给你开吗？

sun 追问

2023-01-31 11:26

还有老师  转了营业外收入也不行啊  这个分公司没有实收资本  有的供应商还是要还这个钱的  但现在账上没钱

郭老师 解答

2023-01-31 11:28

那就继续再借总公司的钱，或者是借个人的钱，然后你账上不是有现金吗？虚增了的那些现金还钱就是了。

sun 追问

2023-01-31 11:29

公司能注销吗这个时候

郭老师 解答

2023-01-31 11:31

可以的，没有问题啊，可以注销。