老师你好我之前暂估材料未到票金额16265元，已支付15198元，之前到票4226元，2月份到票8888元，我现在凭证做的是借：应付账款-应付暂估款贷：应付账款-供应商这样做合理吗

家权老师

职称：税务师

2023-02-25 11:06

暂估入库
借；库存商品/原材料/成本费用
贷：应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商

fighting 追问

2023-02-25 11:09

金额的话我们是确认的，主要是发票未能及时到，所以就省略了上面的

家权老师解答

2023-02-25 11:12

按我说的分录做删减就是了哈

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