开发商前期给物业代发工资,应付工资10858.04,扣物业职工餐费215.60,实发工资10642.44.现在把账给我们物业自己做,这笔工资做成我们物业收款,我们给开发商开的收据。我做工资时职工餐费扣款怎么做账?计提:管理费用/主营业务成本10858.04,贷:应付职工薪酬10858.04 发放时 借:应付职工薪酬10858.04 贷:其他应付款215.60 现金10642.44,但是我们实际餐费已经被开发商扣除了,我怎么做账?或者是不是开发商那边少给我开了什么?
三顺
于2017-11-06 09:03 发布 943次浏览
- 送心意
老王老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论

工作服先记入周转材料 在摊销至管理费也是可以的 扣保险可以通过应付职工薪酬过渡下
2015-12-09 09:48:09

您好,发放时,应该是,借:应付职工薪酬10858.04 贷:其他业务收入,215.60 ,现金10642.44,
2017-11-08 23:04:28

您好,您还需要借管理费用,贷其他应付款服务费
2022-03-30 23:40:06

您好同学,是的同学是根据申报金额来交的同学
2020-08-01 16:34:52

计提工资
借: 管理费用--工资(应发工资)
贷: 应付职工薪酬--工资
发放工资
借: 应付职工薪酬--工资
贷: 其他应付款--社保
银行存款 ,这个是对的,
2020-07-10 08:57:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息