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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-12-05 19:14

你好，会在主表 的期末留抵税额体现的  
下个月申报的时候体现在上期留抵税额栏次

清 追问

2017-12-05 19:35

接上问，1、如果下月又认证了1000元当月没有抵扣，主表”上期留抵税额“=600，     “期末留抵税额”=600 1000=1600吗？ 
               2、综上，当月认证了当月不抵扣的金额只会在主表“期末留抵税额”栏生成吗？

邹老师 解答

2017-12-05 19:37

1是的 
2，在附表二的进项体现，同时在主表的期末留抵税额反应

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你好，会在主表 的期末留抵税额体现的 下个月申报的时候体现在上期留抵税额栏次
2017-12-05 19:14:22
你好，如果是进项大于销项，不用做账务处理在应交税费应交增值税进项税科目下有余额就可以
2019-10-19 17:35:47
您好，我们本月要勾选多少呀，写下面这个分录 先做到 借：应交税费-待认证进项税额，需要勾选的月份 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应交税费-待认证进项税额 然后再 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税，用 应交税费——应交增值税（转出多交增值税）科目来结转，不用把进项销项科目结转， 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税 ，
2024-06-03 17:49:27
你好，认证与抵扣是同步的 认证抵扣分录是 借；应交税费（进项税额） 贷；:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
待抵扣进项税额不需要做，实际收到发票的时候，直接确认进项税额就可以了。
2020-03-01 21:03:58
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