老师：汇算清缴那个折旧表怎么填。我现在是12月科目余额表上本年累计贷方是134510.03，但我根据12的固定资产折旧表来算就对不上。比如第一列厂房购入时间2021年11月，月折旧额2542.63。到去年年底共折旧应该是13*2542.63哈，这样算起来我累计折旧应该是268294.1才对耶

呜啦啦啦 追问

2023-04-28 15:52

对，这个是代账公司拿回来的。就是自制的固定资产折旧表和科目余额表上折旧数据对不上

丢丢丢老师 解答

2023-04-28 15:59

那您是不是得跟代账公司沟通下，为什么核对不上呢。如果没法沟通的话，那应该只能按科目余额表来填写吧，因为财务报表也是按照科目余额表来填列的。