在上个月管理费用入账时,因为无票,又以为是普票,所以没把税点入进去。这个月收到后补的发票,发现是专票,请问是这个月,账面做调整冲减上月费用,借:税-待认证,正数;借:管费 ,负数吗?
Bell
于2023-11-03 11:35 发布 307次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2023-11-03 11:36
您好,对的,这个是没错的哈
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你好,可以抵扣,现在的调整分录是
借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:以前年度损益调整—管理费用
2022-03-02 16:53:55
您好,还可以抵扣的,通过以前年度损益调整科目调整
借待认证 贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2022-03-02 16:49:28
你好
按实际发生入账
三包范围内的 后期的运维服务
借销售费用后期运维费
贷银行存款等(外包的
付职工薪酬(自己员工做的 )
银行存款自己做的 材料费
2021-04-26 14:15:09
你好,为什么实际支付的金额,不是发票的金额呢?
最好是做到金额一致的
2024-04-09 11:13:11
您好,对的,这个是没错的哈
2023-11-03 11:36:02
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