老师 之前的发票开错了，这个月开的红字发票，又从新给客户开了一张这个要怎么账务处理呢

老师，销售方和购货方都做了账务处理，发现发票开错了，怎么办？购货方原来的错误发票需要退回吗？红字信息表什么情况下开？

答： 您好 请问购买方已经认证抵扣了么

老师 之前的发票开错了，这个月开的红字发票，又从新给客户开了一张这个要怎么账务处理呢

答： 您好！这个发票借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

上月的发票这个月发现开错了，除了开红字发票，账务上怎么处理？

答： 您好，开具红字发票，会计分录如下 1、如果是销售方,根据红字发票入账,会计分录: 借:银行存款等(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税金--增值税(销项税额)(红字) 同时 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字) 您再开一张正确的蓝字发票，分录如下 借:应收账款等科目 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额） 为您提供解答，如满意，请五星好评哦