欠客户发票，客户不欠货款，我方也不欠商品，只是还未给对方开发票，怎么做会计分录

欠客户发票，客户不欠货款，我方也不欠商品，只是还未给对方开发票，怎么做会计分录

答： 未开票收入 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税  以后补开发票 借：主营业务收入 -未开票 贷：主营业务收入 -开票

老师，我是供应商货已发，还未开票，怎么做？欠客户发票

答： 你好；   那你就做无票收入处理。 先做 ：借应收账款或者银行存款  贷主营业务收入-无票收入；  应交税费-应交增值税。 借主营业务成本 贷库存商品   

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

企业分家，银行有余额100元，还欠A客户发票20000元，B客户欠款1500元，不欠客户产品，需要从12月重新建帐，没有负债表，请问应该怎样做会计分录？

答： 同学你好 需要盘点期初数建账然后按业务顺序来做