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小锁老师

职称： 注册会计师,税务师

2024-02-02 22:45

您好，是直接冲销收入是吗

影～???? 追问

2024-02-02 22:55

红冲上年度发票是冲销当月销售额

小锁老师 解答

2024-02-02 22:56

嗯对，那就是直接做以前年度损益调整的借方就行

影～???? 追问

2024-02-02 22:58

这样跟增值税申报计税销售额不符，计税销售额是直接减去红冲发票

小锁老师 解答

2024-02-02 23:10

对啊，这个肯定不相符，因为你跨年了，不是直接月份做的这个

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就是将负数销售额抵减正数销售额后的金额填写进附表一对应项目栏次中。
2019-04-03 15:53:13
冲减你本期的销售额之后再申报。
2018-12-08 16:33:25
你好，不需要填写，会自动生成“进项转出”
2021-11-07 08:43:43
你好！你要做进项税额转出，在附表2和主表填写。
2021-09-03 16:44:22
您好 开具的红字发票抵减3月份开具的蓝字发票后正常填写附表一 就是根据开票系统 发票汇总表的实际销售额跟销项税额填写
2020-03-22 15:41:49
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