我们是外贸企业,我们本月申请了已经认证的上月的进项发票的红票。现月底申报,填写增值税纳税申报表附列资料(二)。在填进项转出时第18项是填本月实际认证的进项税额,还是拿本月实际认证的进项税额减去红字税额呢?
葉
于2018-04-11 15:52 发布 718次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
相关问题讨论

正常认证的部分也要做转出处理吗
2018-04-11 23:00:59

你好,是的,做进项税额转出处理,,然后就 可以全额减免了
2017-12-04 10:32:40

填写在本期认证相符且本期申报抵扣
2021-10-12 17:01:00

同学你好,是的,这样就可以了。
2021-04-11 23:22:23

您好!是的。 各自按各自的。
2017-03-10 11:11:38
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