应付第一季度的服务费，但是一直没有付，在2023年4月份才付，那现在第一季度是做借：管理费用-服务费 100000 贷：100000？暂估费用？后期等收到发票了就做借：应付账款 100000 贷：银行存款100000？

朴老师

职称：会计师

2024-04-16 14:12

第一季度时（假设为1-3月）

会计分录可以是：
借：管理费用-服务费 100,000元
贷：应付账款-暂估100,000元

2023年4月份支付时

借：应付账款-暂估服务费 100,000元
贷：银行存款 100,000元

???????? 追问

2024-04-16 14:37

摘要写暂估XX公司服务费支付XX公司服务费？

朴老师解答

2024-04-16 14:39

同学你好
对的
是这样的

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