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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-05-02 08:29

你好，4月份需要按正常销售处理 
冲红的需要做销售负数分录的

呀呼嘿 追问

2018-05-02 08:32

直接4月不做收入，5月不做负数可以吗

邹老师 解答

2018-05-02 08:33

你好，不可以的，如果都不做收入这样4月份，5月份与申报表收入都会对不上的

呀呼嘿 追问

2018-05-02 08:34

对方公司，要在5月做进项税额转出吗

邹老师 解答

2018-05-02 08:35

你好，不是转出，而是做进项负数 
进项转出与进项负数是不同概念的

呀呼嘿 追问

2018-05-02 08:38

老师给解说下这两者的区别呗

邹老师 解答

2018-05-02 08:39

你好，进项负数是正常的购进退回 
而进项转出通常是不符合抵扣条件而抵扣了进项税额需要转出，比如虚开进项发票

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相关问题讨论
你好，4月份需要按正常销售处理 冲红的需要做销售负数分录的
2018-05-02 08:29:08
你好，是的四月份还是正常做。 你五月开的红字发票也正常做。做负数就好了。
2023-05-10 09:46:37
您好，四月份该申报还是需要申报
2022-05-18 08:00:34
还要冲销结转的销售成本
2018-06-03 11:43:27
3月暂估入库月末并结转，4月冲红上月暂估入库冲红结转，再根据发票入库，如果出库了也进行结转
2017-07-07 16:17:58
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