我们公司是商贸零售企业，商品出库入库用T1商贸宝，做账t3，我们之前给某大型超市供货取得12万的收入（实销月结），成本6万多，但超市也在外面自采我们品牌旗下的商品，把即将过期的商品退给我们供应商5万块左右（因为我们负责售后）。现在有个问题就是这样，退货的商品我们上个月就在t1商贸宝入账了，销售退货处理+本月的销售商品，成本混合在一起就给结转了。收入也是。退货的商品金额+销售的商品金额。上个月混合结转了。重点就是某超市给我们本月结账的时候还是按照之前的收入12万多做的账，但是实际款项却打了7万多。这5万我应该如何做账呀？

咻咻！ 追问

2018-05-21 10:30

有点没有头绪  对应的差额  一方面相当于我们拿了5万的收入进了某超市的货  一方面也相当于冲减了收入 不知道借方的差额到底该记那个账户。

咻咻！ 追问

2018-05-21 10:31

有没有人啊[○･｀Д´･ ○]

朴老师 解答

2018-05-25 14:09

我问下，这5万是上月已经做过退货处理了？ 
还是这5万在上月做的是收入处理？ 
 
如果这5万我们已经在商贸宝里做了退货处理，12万的收入也开具发票了，并确认收入了，这5万应该开具红字发票冲销收入，并重新结转成本