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老师，请问上月作为未开票收入缴纳了增值税，这个月补开发票，下次申报表如何填列？
Linda
于2018-05-24 14:39 发布 2275次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2018-05-24 14:41
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老师，请问上月作为未开票收入缴纳了增值税，这个月补开发票，下次申报表如何填列？
答： 你好，你还需要针对开具发票做收入申报 这样会导致你一次收入两次申报纳税的 之前应当做预收账款处理才是的
上月的未开票收入本月开发票了，如何填写增值税纳税申报表附列资料（一）表呢，可以扣除吗
答： 你好，本月申报在为开票收入这里填红字，发票按照正常申报
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
这个月增值税申报表中我填了一个未开票收入，对应的增值税我也确认缴纳了，如果下个月这个未开票收入要进行开票，申报表要怎么填？
答： 首先，你需要根据国家税务总局的《增值税专用发票管理办法》中规定的增值税三表缴清后，应填写发票内容，再填写相应的发票类别、发票号码。具体步骤为：首先，将未开票的收入填写到价税合计的输入项目里，再填写对应的税额；其次，在“开具发票栏”中，按照未开票收入的金额和税额，分别填写价税合计的金额和税额；最后，填写开票内容、发票类别及发票号码等其他必要信息。 拓展知识：未开票收入实际上就是明细中没有对应发票，做过有效核实后，可以视作对应发票存在，算是有效的增值税应纳税收入，可以在增值税纳税申报表中正常登记。
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