送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-12-24 07:26

借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资
借应付职工薪酬工资贷其他应收款

郭老师 解答

2024-12-24 07:26

之前没计提的需要计提

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您好 计提 借:管理费用—工资100 贷:应付工资100 下月发放工资 借:应付工资100 贷:应交税费~个人所得税 贷:现金85 上交 借 应交税费~个人所得税15 贷 银行存款15
2019-07-05 13:23:05
你好,如果是外账的话,建议企业负担的社保也通过应付职工新出来。
2021-07-22 16:10:58
学员您好,工资社保是要计提的,要不然你这样很难查账,走应付职工薪酬科目就可以查到所有明细的,你这分录没错,计提一下就行
2022-01-08 12:27:43
你好 是的 1. 你自己分公司支付的就走银行存款 但是要走应付职工薪酬过渡的哦 ; 你个人部分还是得挂其他应收款-个人部分的哦 ; 那你分公司会挂工资分录不
2020-05-19 11:40:05
你好 ,免的是企业部分,个人部分不免,正常扣除
2020-03-13 14:16:31
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