我们公司存在与另一个公司的往来 本来应该做的会计分录是借其他应付款 贷银行存款 但是17年的时候做成了：借销售费用 贷银行存款 请问我现在应该怎么调整这笔会计分录呢？

悠然自得 追问

2018-06-12 15:44

就只是这样就可以了吗？老师

徐阿富老师 解答

2018-06-12 15:45

你好，后面还要把以前年度损益调整转到未分配利润，，借：以前年度损益调整贷；利润分配-待分配利润科目。

悠然自得 追问

2018-06-12 15:48

会不会涉及到调整销售费用或者利润的科目呢老师

悠然自得 追问

2018-06-12 15:50

还有就是这后面这个分录是我现在调整就应该一起编写的呢还是以后才编写的呀老师

徐阿富老师 解答

2018-06-12 15:53

你好，本来在汇算清缴前发现，做纳税调整，现在汇算清缴结束了，你又调不来了，金额大的话可以去税局改申报，金额不大么就算了，后面的分录可以这次一起做了。

悠然自得 追问

2018-06-12 15:57

那这个费用涉及到的企业所得需不需要调整呢老师？金额是两千六

徐阿富老师 解答

2018-06-12 16:08

你好，本来要纳税调整的，只有2600金额不大，不用去调了。

悠然自得 追问

2018-06-12 16:31

好的，那我挂的这个利润分配是什么时候调整呢老师

徐阿富老师 解答

2018-06-12 16:48

你好，就不调了啊，就到这里结束了