送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-07-19 16:07

你好,你需要反过账到5月份做调整,然后结账,再到6月份过账,结账

青青 追问

2018-07-19 16:08

是啊,我就是这样做的,但是六月的期初数据就不平了

邹老师 解答

2018-07-19 16:09

你好,期初数不平,是不是科目余额异常导致的?

青青 追问

2018-07-19 16:10

应该是的,我要怎么去调呢

邹老师 解答

2018-07-19 16:14

你好,你需要找到是哪个科目余额异常,然后做调整分录的 
比如预收在借方,就做这个调整分录,借;应收账款   贷;预收账款

青青 追问

2018-07-19 16:19

可是很多不一样的

青青 追问

2018-07-19 16:19

能不能覆盖账套呢

邹老师 解答

2018-07-19 16:23

你好,找出不一样的地方,作出调整分录就是了

青青 追问

2018-07-19 16:25

只有这一个办法吗

邹老师 解答

2018-07-19 16:28

你好,是的,只能是找出余额异常的科目,然后做调整分录的

青青 追问

2018-07-19 16:29

好的,谢谢

邹老师 解答

2018-07-19 16:32

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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