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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2018-09-06 10:22

您好！缴纳的时候，借管理费用-社保-公司部分，其他应收款-社保-个人部分 贷银行存款 
然后发工资的时候收回来。

风雨 追问

2018-09-06 10:23

那计提的时候怎么做？

宋生老师 解答

2018-09-06 10:27

你好！上面这个就是了。

风雨 追问

2018-09-06 10:29

好的，谢谢！老师。

宋生老师 解答

2018-09-06 10:30

你好！不用客气的了。因为你是先缴纳的，所以就这样做。

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相关问题讨论
您好！缴纳的时候，借管理费用-社保-公司部分，其他应收款-社保-个人部分 贷银行存款 然后发工资的时候收回来。
2018-09-06 10:22:10
你好，看下老师给你发的图片
2021-02-28 10:49:42
1，2，可以合并直接做社保扣款的处理 计提单位社保，借，xx费用，贷，应付职工薪酬～社保 个人社保是发放工资的时候扣除下来的
2020-03-05 16:17:44
你好，可以和这个月一起计提，分录一样
2018-04-11 19:01:54
你好 借；以前年度损益调整 等科目 贷；应付职工薪酬
2018-10-13 14:40:40
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