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答疑苏老师

职称： 注册会计师

2020-05-11 11:58

你好  这个月补计提就可以了。

阳 追问

2020-05-11 13:02

老师，我是把前面2-3月的放在2-3的账上去补提吗，还是直接补提到四月呢

答疑苏老师 解答

2020-05-11 13:02

你好 是的  是这样的。

阳 追问

2020-05-11 13:03

意思是补提到当月的2-3月是吗

答疑苏老师 解答

2020-05-11 13:04

你好 就是在4月份补提就可以了。

阳 追问

2020-05-11 13:05

那管理费用就都记到4月了哦，会不会违背权责发生制啊

答疑苏老师 解答

2020-05-11 13:07

你好 摘要写清楚是没问题的。

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你好，看下老师给你发的图片
2021-02-28 10:49:42
您好 是单位扣个人社保么？工资已经发放了 现在扣？
2020-06-09 15:16:11
你好，补做计提，扣缴分录就是了 借；以前年度损益调整——管理费用等科目 ， 贷；应付职工薪酬-社保 借；应付职工薪酬-社保 ， 贷；银行存款等科目
2019-06-25 14:14:04
您需要将9-12月份需要计提的管理费用用以前年度损益调整代替。
2020-03-06 09:03:57
你好 这个月补计提就可以了。
2020-05-11 11:58:47
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