1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

答疑苏老师

职称： 注册会计师

2020-05-11 11:58

你好  这个月补计提就可以了。

阳 追问

2020-05-11 13:02

老师，我是把前面2-3月的放在2-3的账上去补提吗，还是直接补提到四月呢

答疑苏老师 解答

2020-05-11 13:02

你好 是的  是这样的。

阳 追问

2020-05-11 13:03

意思是补提到当月的2-3月是吗

答疑苏老师 解答

2020-05-11 13:04

你好 就是在4月份补提就可以了。

阳 追问

2020-05-11 13:05

那管理费用就都记到4月了哦，会不会违背权责发生制啊

答疑苏老师 解答

2020-05-11 13:07

你好 摘要写清楚是没问题的。

上传图片  
相关问题讨论
你好，看下老师给你发的图片
2021-02-28 10:49:42
你好 这个月补计提就可以了。
2020-05-11 11:58:47
您好 是单位扣个人社保么？工资已经发放了 现在扣？
2020-06-09 15:16:11
你好，补做计提，扣缴分录就是了 借；以前年度损益调整——管理费用等科目 ， 贷；应付职工薪酬-社保 借；应付职工薪酬-社保 ， 贷；银行存款等科目
2019-06-25 14:14:04
举例个人部分社保金额为279，公司部分为716，月工资3500 月头缴纳时会计分录为： 借：应付职工薪酬--社会保险费（单位部分）716 其他应收款--社会保险费（个人部分）279 贷：银行存款 995 月底计提会计分录为： 借：管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费（单位部分）716 贷：应付职工薪酬--社会保险费（单位部分）716 借；管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷；应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时，会计分录为： 借：应付职工薪酬--工资（应发数）3500 贷：其他应收款--社会保险费（个人部分）279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 （实发数）3221
2017-03-15 14:55:21
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...