账上应交增值税:17555.33,可是填增值税报表是18168.70,相差-613.37是7月份时收到广告费发票未认证,本月8月认证抵扣的,怎样填增值税报表和账上应交增值税一致?
阡陌红尘。
于2018-09-10 15:22 发布 724次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-09-11 07:21
你是处理8月份的账,还是说7月份的账呢?认证后的分录没有问题
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你是处理8月份的账,还是说7月份的账呢?认证后的分录没有问题
2018-09-11 07:21:49
您好,8月份认证的纳税申报表应该和账一样的,你检查下填写的本期认证进项税额
2018-09-11 14:32:52
,你现在8月吧待认证的调整到进项税,你进项税额和认证清单上税额一致就可以了
2018-09-11 15:40:53
借:库存商品,
应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额
贷:银行存款
认证 借;应交税费(进项税额) 贷;应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额
2017-10-25 10:10:25
对的,分录就是这么做的。
2021-07-29 21:06:19
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