送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-09-11 07:21

你是处理8月份的账,还是说7月份的账呢?认证后的分录没有问题

阡陌红尘。 追问

2018-09-11 07:55

八月报增值税报表税款和账上不一致,正好相差613.17

江老师 解答

2018-09-11 13:25

8月申报时有613.17元的增值税进项税额。

阡陌红尘。 追问

2018-09-11 13:31

这张金额税额的发票8月份认证清单里已经有了,还需要再哪里填?

江老师 解答

2018-09-11 13:33

这个需要在增值税附表二中进行填列进项税额

阡陌红尘。 追问

2018-09-11 14:24

进项税额和认证清单上的税额一致,613.17税额的这张发票已经在八月份认证,

江老师 解答

2018-09-11 14:46

这个如果是在八月份认证,就是在9月15日之前进行申报处理

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相关问题讨论
你是处理8月份的账,还是说7月份的账呢?认证后的分录没有问题
2018-09-11 07:21:49
您好,8月份认证的纳税申报表应该和账一样的,你检查下填写的本期认证进项税额
2018-09-11 14:32:52
,你现在8月吧待认证的调整到进项税,你进项税额和认证清单上税额一致就可以了
2018-09-11 15:40:53
借:库存商品, 应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额 贷:银行存款 认证 借;应交税费(进项税额) 贷;应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额
2017-10-25 10:10:25
对的,分录就是这么做的。
2021-07-29 21:06:19
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