请问押员工的押金已做借:库存现金 贷:其他应付款，这个月把要给他们的押金加在工资里面了，借:应付职工薪酬，其他应付款 贷:库存现金，但是这样一来应付职工薪酬付出去的钱和当初计提的钱就不一样应该怎么做

.. 追问

2018-10-17 14:01

是的

邹老师 解答

2018-10-17 14:03

你好，退回做这个分录就是了  
借:应付职工薪酬，其他应付款 贷:库存现金
如果应付职工薪酬借方与之前计提贷方不一致，就需要看是少计提了还是多计提了，然后做相应调整

.. 追问

2018-10-17 14:05

那就借应付职工薪酬，贷管理费用吗

邹老师 解答

2018-10-17 14:09

你好，多计提了就这样冲销的

.. 追问

2018-10-17 14:09

好的谢谢

邹老师 解答

2018-10-17 14:10

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢