送心意

郭老师

职称初级会计师

2018-11-07 21:03

增值税不计提,其他的都要计提,一般纳税人增值税需要结转,小规模不用

147 追问

2018-11-07 21:06

增值税直接做 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款吗?

郭老师 解答

2018-11-07 21:07

你好,你是一般纳税人吗?先结转借应交税费-应交增值税-转出未交贷应交税费-未交增值税,然后做你的那个,你那个是缴纳的分录

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相关问题讨论
增值税不计提,其他的都要计提,一般纳税人增值税需要结转,小规模不用
2018-11-07 21:03:57
您好,除了印花税在缴纳时直接记入税金及附加,其他都要计提。
2020-06-30 23:12:52
增值税的税负的等于实际缴纳的税金/营业收入 所得税的是实际缴纳的所得税/营业收入
2020-03-10 11:46:13
是的 实际缴纳之前都要计提
2019-07-07 11:37:42
是建筑异地预缴吗?一般纳税人还是小规模
2019-07-25 15:51:53
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