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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-11-29 08:37

你好 
借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 
借；应交税费-未交增值税  贷；银行存款

此间过客 追问

2018-11-29 08:39

失控发票是去年的，也这么做吗

邹老师 解答

2018-11-29 08:40

你好，你之前取得发票计入的科目是？

此间过客 追问

2018-11-29 08:41

去年的原料都领用完了，而且原料后面有具体的明细，借方原料的话，只有金额，没单价和数量就没法领用冲不掉啊

邹老师 解答

2018-11-29 08:42

你好，去年计入原材料，那么转出就是计入原材料 
你需要调整你之前购进材料的单价，按含税金额计入，然后按含税领用

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你好 借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
2018-11-29 08:37:26
借：库存商品（或原材料、其他科目） 负数 贷：应付账款 负数 贷：应交税费——应匀增值税（进项税额转出） 正数
2018-08-20 18:06:16
借：以前年度损益调整贷：应交税费
2018-07-28 10:42:26
你好， 借记 原材料/营业外支出 贷记 应交税费-应交增值税（进项税额转出）
2018-07-05 15:39:32
借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款 在附表二的进项税额转出栏次填写
2017-12-11 14:09:22
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