发现2018年10月15日银付1劳保费380元是增值税专票,当时借:管理费用380,货:银行存款380 ;现在这样做1)冲销2018年10月15日银付1凭证 借:管理费用-380,货:银行存款-380 ,2)更正2018年10月15日银付1凭证 借:管理费用 347.79 应交税费55.21 货:银行存款 380 。摘要和分录正确吗?
妍婧
于2018-12-03 20:15 发布 734次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-12-03 20:19
同学 你好
可以只需要写一笔分录
调整2018年10月15日银付1凭证
借:管理费用 55.21 借方红字
贷:应交税费——应交增值税——进项税额 55.21 借方蓝字
还有就是 你的费用+税金 不等于380啊 347.79+55.21=403
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同学 你好
可以只需要写一笔分录
调整2018年10月15日银付1凭证
借:管理费用 55.21 借方红字
贷:应交税费——应交增值税——进项税额 55.21 借方蓝字
还有就是 你的费用+税金 不等于380啊 347.79+55.21=403
2018-12-03 20:19:59
你好,
借:应交税费-进项税额
贷:管理费用
2019-04-04 16:07:45
借其他应付款贷利润分配380
借利润分配贷其他应付款380
剩下的做借利润分配贷银行
2021-04-12 13:30:11
您好!你做第一个分录就可以了。第二个不用做。
2017-04-06 13:38:07
如果本月实际发生的管理费用是1000,那么我月底应结转的本年利润金额是1000还是620?我怎么有点绕晕了
2017-04-06 13:07:06
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