送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-01-21 14:58

就是没有交社保,你们每月都有扣社保是嘛

1121312822 追问

2019-01-21 15:05

不是,社保是社保,这个是意外险

郭老师 解答

2019-01-21 15:07

跨年的费用嘛?没有支付你做了现金支付还是怎么了

1121312822 追问

2019-01-21 15:09

跨年了,当时给保险公司付了款了呀

郭老师 解答

2019-01-21 15:11

现在退回了现金吗?

1121312822 追问

2019-01-21 15:30

郭老师 解答

2019-01-21 15:30

借现金贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配,汇算清缴调增

1121312822 追问

2019-01-21 15:43

老师,我司18年还没结转利润

郭老师 解答

2019-01-21 15:44

你要做到18年,借管理费用负数贷现金负数

1121312822 追问

2019-01-21 16:12

18年结账了

郭老师 解答

2019-01-21 16:17

做到19年用以前年度损益调整科目做

1121312822 追问

2019-01-22 10:35

老师,这笔帐我要做到19年,就是两笔:借:现金,贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整,贷:利润分配_汇算清缴调整?但是我没转利润,怎么做?麻烦指点

郭老师 解答

2019-01-22 10:36

但是我没转利润,怎么做?麻烦指点 
没看懂你说的没转利润是啥

1121312822 追问

2019-01-22 10:37

,老师,我司规定车间工人干够一年给买保险,现在有辞职员工扣了保险费,我怎么做分录?当时做的,借:管理费用,贷:库存现金,现在做反分录吗?昨天这个问题

郭老师 解答

2019-01-22 10:41

我知道这个问题,你要做到18年,借管理费用负数贷现金负数 
做到19年借现金贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配 
现在可懂?

1121312822 追问

2019-01-22 10:42

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2019-01-22 10:45

不用客气的

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就是没有交社保,你们每月都有扣社保是嘛
2019-01-21 14:58:47
你好这个发票是保险费的话可以像你这么做的
2019-07-05 15:47:46
你们是帮忙买还是做成你们的费用,费用的许第二笔
2017-05-13 20:51:31
你好,支付保险费发生一次性计入费用核算,不需要按月摊销
2019-03-11 11:11:32
社保单位负担的需要通过应付职工薪酬
2019-09-11 21:55:37
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