送心意

王瑞老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-01-31 10:51

你好,收到款时入其他应付款,打到对方户时借:其他应付款 贷:主营业务收入-管理费 贷:应交税金 银行存款

利军 追问

2019-01-31 11:02

老师内帐资产负债表不平衡可以吗?

利军 追问

2019-01-31 11:06

老师那我们之前垫付的标书费和预算得直接计入其他应收款可以吗?

利军 追问

2019-01-31 11:08

假如:收到30万工程款~~借~银行存款30  贷其他应收款273000  贷主营业务收入24000 贷其他应收款3000 
税费交过之后再做分录可以吗?

王瑞老师 解答

2019-01-31 11:20

内账也需要平衡的,可以入其他应收款科目

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相关问题讨论
你好,收到款时入其他应付款,打到对方户时借:其他应付款 贷:主营业务收入-管理费 贷:应交税金 银行存款
2019-01-31 10:51:26
开发票收到款 借:应收账款 贷:营业收入 应交税费~增值~销 付给挂靠方 借:营业成本 贷:应付账款等 垫付款时 借:其他应收款 贷:银行存款 扣 借:应付账款 贷:其他应收款
2019-01-30 13:41:27
你好,如果是内账把你们收的管理费计入收入,剩余的记录其他应付款就可以了。
2019-01-29 08:01:46
那就代收代付后的差额就是你们的管理费用 也就是你们的主因业务收入
2019-01-28 16:29:43
你好,收到借银行存款,贷其他应付款,其他业务收入(扣的管理费),投标费和预算费用计入,其他应收款(我说的内部帐)
2019-01-29 11:05:42
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