公司退给供应商一批货，货供应商已经提走，但还没开出负数发票，应该如何做账呢？

公司退给供应商一批货，货供应商已经提走，但还没开出负数发票，应该如何做账呢？

答： 你好，可以等到负数发票收到后，再进行会计处理。如果退货和收到负数发票不在一个月内，分录如下： 借：应付账款 贷：库存商品或原材料。 税金等到收到发票是再行处理

供应商货物已经提供，供应商公司已经注销，但是货物发票尚未收到，应该如何处理？

答： 你好，正常做账就可以的，但是你这个货物不允许抵扣所得税 没发票

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

公司退货给供应商，但供应商的货款还不够扣（应付款为负数，那该怎么做会计分录呢？

答： 红字吗？会计分录是借：应付帐款 贷：原材料 是吗？