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老师，去年管理费用社保科目误将个人部分2000记入进去，跨月后发现，我做分录，借其他应付款—社保2000，贷管理费用—社保2000，直接贷方减少了费用。可是这样导致去年管理费用社保科目累计数仍然包含了2000，当时我应该直接记借管理费用社保-2000，贷其他应付款—社保-2000的。现在才发现，我该如何做。
一抹晨光
于2019-05-14 16:47 发布 705次浏览
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果果老师
职称： 中级会计师,税务师
2019-05-14 17:13
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一抹晨光 追问
2019-05-14 17:17