请问，上月开的发票专票信息有误，这个月客户退回来要求重开，开了红字发票，又按正确的相同金额开了新发票，报税的时候，红字发票在哪栏填？还是直接减去红票的金额吗？

请问，上月开的发票专票信息有误，这个月客户退回来要求重开，开了红字发票，又按正确的相同金额开了新发票，报税的时候，红字发票在哪栏填？还是直接减去红票的金额吗？

答： 你好，报税时直接减除的就可以了

老师，8月份给客户开票时，多开了30元，11月份了，客户要求重新给他开，8月份给颗户开出去的发票，对方一直未认证，这个月退回来了，我先开红字发票信息表，再开红字发票，这张红字发票怎么做账呢？接着又开了正确的蓝字发票

答： 8月份：比说说： 借：应收账款 100 贷：营业收入100 不考虑增值税 多开了30元借：应收账款 30 贷：营业收入30 11月份 借：应收账款 -130 贷：营业收入-130 正确的发票：借：应收账款 100 贷：营业收入100

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

7月开具发票错误，未给客户认证，8月红字又开了正确的，当月总的销售额为正数，那增值税申报表需要体现红字发票的信息吗？还是直接申报正负相抵后的金额就行，附表需要填吗

答： 您好！直接读入后会显示正负相抵的金额