请问，上月开的发票专票信息有误，这个月客户退回来要求重开，开了红字发票，又按正确的相同金额开了新发票，报税的时候，红字发票在哪栏填？还是直接减去红票的金额吗？

紫薇茉 追问

2019-05-23 12:06

如果只开过这一张发票，报税的时候就是0吧？

小惑老师 解答

2019-05-23 12:14

你没有开具蓝字发票吗

紫薇茉 追问

2019-05-23 12:56

开了，红蓝金额一样

小惑老师 解答

2019-05-23 13:13

那就填写零就可以了