送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-05-24 14:29

你好,可以补做。

Helen 追问

2019-05-24 15:17

3 4月的社保公积金人事做的 跟实际交的数也是有点出入,这个怎么做呢

Helen 追问

2019-05-24 15:17

3 4月的社保公积金人事做的 跟实际交的数也是有点出入,这个怎么做呢

小云老师 解答

2019-05-24 16:10

你好,按实际交的做。

Helen 追问

2019-05-25 09:00

 所以三月四月的社保不用计提,直接五月缴费的时候直接做账吗?但是工资要在五月计提三四月的,再做发放?

小云老师 解答

2019-05-25 10:18

你好,一样要补计提

Helen 追问

2019-05-25 13:50

补计提的分录是怎样的

小云老师 解答

2019-05-25 13:56

没跨年和你正常计提一样分录

Helen 追问

2019-05-25 14:08

正常情况是 当月付当月。 借 管理费用  借 其他应收款 贷  银行存款    这样的话 不需要计提社保公积金啊。 如果要计提 是什么分录?

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相关问题讨论
你好  参考 : 1.计提工资  借:管理/销售费用等贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保(企业部分)  借:管理/销售费用等 贷:应付职工薪酬——社保  3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应付款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金
2020-12-11 13:33:59
这个是12月吗,这个12月错误吗,这个反结账去更正之后点财务报表更正按钮
2020-02-26 13:09:02
你好,可以补做。
2019-05-24 14:29:30
你好,可以一块计提上的
2020-06-09 11:16:36
补计提,借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-02-28 11:11:20
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