送心意

林老师

职称会计师

2016-01-18 15:09

但是我分录不平的喔

(๑· - ·๑) 追问

2016-01-18 15:11

具体分录怎么做啊

(๑· - ·๑) 追问

2016-01-18 15:12

这样做吗

(๑· - ·๑) 追问

2016-01-18 15:15

这个图是实际我发生的,就是这样啊,我计提的时候是22500,但是现金实际出了20793.7,扣完社保之后就不平了,后面的0.24是我乱填的,就想说让他平了

(๑· - ·๑) 追问

2016-01-18 15:33

哦~~~这样

林老师 解答

2016-01-18 15:06

不用管,放在帐上可以继续使用。

林老师 解答

2016-01-18 15:11

怎么会  不平呢,应付职工薪酬上是余额0.13

林老师 解答

2016-01-18 15:13

0.24你是什么意思

林老师 解答

2016-01-18 15:28

不能这样做,应付职工薪酬借方:20793.7+1668.54+37.52这样就平了。应付职工薪酬是有0.24

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相关问题讨论
不用管,放在帐上可以继续使用。
2016-01-18 15:06:10
按截图去计提,这个支付工资 贷库存现金就可以
2020-06-09 10:55:48
你好,计提数指的是当月应该发生的费用,不是非常精确的数据。
2019-03-06 11:18:55
你好,是的,计提社保为何只计提企业部分。
2020-07-06 19:55:04
应发工资 包含个人负担的社保和公积金
2019-08-07 14:43:01
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