工资用现金付了 但是社保是银行付的 计提工资应该怎么做

YC~ 追问

2020-06-09 11:52

那这个工资是应发工 资     还是实发工资

maize老师 解答

2020-06-09 12:00

这个取得是应发工资去计提这个

YC~ 追问

2020-06-09 14:04

销项负数发票填写红字分录还是做相反分录

maize老师 解答

2020-06-09 14:09

你这个做销项税额 负数，这个负数填写红字分录

YC~ 追问

2020-06-09 17:35

老师   上面那个支付工资时贷方其他应付    我有点不理解为什么是其他应付

maize老师 解答

2020-06-09 17:42

其他应收款的话，就是你先付了社保，然后要再跟职工收取的，所以用其他应收款。
其他应付款的话就是，你先把职工这个钱扣下来了，以后再去交社保，所以用其他应付款。
 这个是先扣员工社保，后面交社保局，工资中扣个人社保

YC~ 追问

2020-06-09 17:50

哦哦哦    如果是其他应收账款的话也是在贷方吗

maize老师 解答

2020-06-09 18:01

是的，这个是的，是的，也是上面分录