老师~我遇到点问题~这几天进去一家运输公司！主要以大车拉运输为主，这家公司从17年9月开始就没有做账~我建立了账套是从18年12月一次性将一年半的账同做在一起了~你看下对吗~ a 公司打款给我们 借：银行存款 贷：其他应付款项 支付的信息费 借：财务费用-手续费 贷：银行存款 期间产生的活动经费 借：管理费用-开办费 贷：银行存款 借：管理费用~办公费 贷：银行存款 借：管理费用-职工酬 贷：银行存款 驾驶员预支的运输费或者结账 借其他应收账款 贷：银行存款 借：应付账款 贷：银行或者现金 贷：其他应收款 产生的税费 借：应交增值税-进项 借：应交印花税 贷：应交增值税~销项 贷~银行存款 税费单独做了张！就是感觉的这个账不对~而且公司里面开出去的票和实际收到的款项太大~例如开出了一万的票~目前为止只收到了二少的现金~其他的款换在欠着

老师~我遇到点问题~这几天进去一家运输公司！主要以大车拉运输为主，这家公司从17年9月开始就没有做账~我建立了账套是从18年12月一次性将一年半的账同做在一起了~你看下对吗~a 公司打款给我们借：银行存款贷：其他应付款项支付的信息费借：财务费用-手续费贷：银行存款期间产生的活动经费借：管理费用-开办费贷：银行存款借：管理费用~办公费贷：银行存款借：管理费用-职工酬贷：银行存款驾驶员预支的运输费或者结账借其他应收账款贷：银行存款借：应付账款贷：银行或者现金贷：其他应收款产生的税费借：应交增值税-进项借：应交印花税贷：应交增值税~销项贷~银行存款税费单独做了张！就是感觉的这个账不对~而且公司里面开出去的票和实际收到的款项太大~例如开出了一万的票~目前为止只收到了二少的现金~其他的款换在欠着

答： 账务处理没有问题 你是开具发票时 借：应收帐款 贷：主营业务收入 应交税费 收款 借：银行存款 贷：应收账款

你好，请问在劳务派遣业务中，个人缴纳的社保费是要计入其他应付款，而不是其他应收款呢，结转费用的时候，为什么不结转管理费用和财务费用呢

答： 你好，如果是工资先发社保后交就是其他应付款，先交后发就是其他应收款，其实是一样的，结转损益没结转吗？我向开发老师反应修改过来。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师好 收到一张住宿费发票，下账 借:管理费用-住宿费 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:其他应付款-某某 2.借:管理费用-住宿费 借:应交税费-应交增值税- 已交税金 贷:其他应付款-某某 老师 这两个分录哪个更合适？有什么区别？

答： 您好，收到住宿费发票，抵扣进项税额，应该入账时计入应交税费-应交增值税-进项税，也就是您说的第一种分录是合适的。如果您公司是小规模纳税人，不抵扣进项税额，直接计入管理费用-住宿费中。第二种分录计入已交税金是不合适的，已交税金明细科目核算的是当月已交纳的应交增值税额。