如果查清是账务处理的问题，就针对福利费进行调整，借应交税费-进项税 借应付职工薪酬-福利费 贷管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 金额就是你认证的进项税差额 福利费不能抵扣，所以入账价税合计，但又认证了

云淡风轻 追问

2019-08-02 17:20

你好，老师！我申报的进项税额与我入账的进项金额有差，是因为我计提应付福利费已经价税合计了，但是我又认证了，这个怎么做调整

云淡风轻 追问

2019-08-02 17:21

福利费不能抵扣，所以入账价税合计，但又认证了

小惑老师 解答

2019-08-02 18:25

借：应交税费-进项税额
贷：管理费用
然后再做进项税额转出分录