老师我想问一下，我们公司主营器材租赁业务，因账上和实际入库有差异，故每个月底按实际调整差异做预估，然后下个月再把预估冲掉，再重复做预估，这样就会一直有应付账款的暂估余额，金额还挺大的，这样做合理么？

文文老师

职称：中级会计师,税务师

2019-10-27 17:28

下个月再把预估冲掉，再重复做预估，这是合理的，只要汇算清缴前，预付的成本费用取得发票，就可以税前扣除

杨小咩追问

2019-10-27 17:40

如果按发票入固定资产的话不预估有啥影响么

文文老师解答

2019-10-27 17:42

如果发票与固定资产不是同月到达，按发票入账，成本会有波动

杨小咩追问

2019-10-27 18:24

您建议怎么做呢，因为我的应付会有几千万的预估

文文老师解答

2019-10-27 20:01

这个预估确实太大，倾向于按发票入固定资产

杨小咩追问

2019-10-27 21:38

可是按发票做就会帐实不符，固定资产表和帐里依然会有几千万的差异

文文老师解答

2019-10-28 09:25

真是非常头痛的问题，目前比较可行的方法是：催收发票

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