老师，我这个应交税法咋还是有余额呢

风景 追问

2020-01-03 09:58

这个

郭老师 解答

2020-01-03 10:03

企业所得税你交了，需要做一个计提，借所得税费用贷应交税费。

郭老师 解答

2020-01-03 10:03

不对，你是贷方余额应交所得税是吧？你是计提了没缴纳。

郭老师 解答

2020-01-03 10:03

然后增值税的你是不是减免应该结转到营业外收入。

风景 追问

2020-01-03 10:07

我不知道有减免，增值税还有减免吗？我不太清楚，也不知道为啥一直会有这么多

郭老师 解答

2020-01-03 10:10

你是小规模的，什么季度30万免增值税减免的增值税借应交税费，应交增值税贷营业外收入。

风景 追问

2020-01-03 10:12

我们没有减免的，每个季度都不止30万

郭老师 解答

2020-01-03 10:13

那就应该交税，借应交税费应交增值税贷银行存款。

风景 追问

2020-01-03 10:14

年初的有些余额，不知道是哪里没弄对

风景 追问

2020-01-03 10:15

我每个季度也是申报过的，也交过的，不知道哪里来的余额

郭老师 解答

2020-01-03 10:18

你看一下，交税的分录，是不是没有做？

风景 追问

2020-01-03 10:19

那我银行账应该对不起来才对，可是我银行账是对上的，现在该咋弄才能好呢

郭老师 解答

2020-01-03 10:23

你最后一次发的这个表格，你看下借方贷方不相等，是不是有免税销售额？

风景 追问

2020-01-03 10:39

我发现10月记多了很多，现在只有3万多了

风景 追问

2020-01-03 10:39

老师帮我看看还有没有问题，我不太懂

郭老师 解答

2020-01-03 10:46

你发截图，你发的图片我都看不大清楚。

郭老师 解答

2020-01-03 10:47

十月份，哪个做多了
你的期初就不太对。

郭老师 解答

2020-01-03 10:47

也就是你18年的就不对。

风景 追问

2020-01-03 10:50

那我该怎么调整呢

郭老师 解答

2020-01-03 10:55

你的收入是多做了吗？十月份的。有18年的吗？

郭老师 解答

2020-01-03 10:56

要么你就把应交税费应交增值税这一个完整的明细账都截图过来。

风景 追问

2020-01-03 10:59

只能传5张

风景 追问

2020-01-03 10:59

还有两张

郭老师 解答

2020-01-03 11:04

这个缴纳上季度的也就是18年第四季度的28635.02
你的期末余额是34728.54
需要找下这个原因

郭老师 解答

2020-01-03 11:06

19年第一季度合计21515.78
你交税21485.78

风景 追问

2020-01-03 11:06

我发现开票的税和缴纳的税每次都不一样，我从税盘里面导出来的应该不会错，但是交的就是不一样，好怪哦

郭老师 解答

2020-01-03 11:06

查下差额的原因