老师我想把其他应收款款-个人社保的贷方数减少，管理费用-工资的借方数减少，怎么做账，因为我的应付工资数是对的。 我的分录是： 借：管理费用-工资 贷：其他应收款款-个人社保 应付工资 现在我发现在支付社保的时候，借方：其他应收款-社保数大于贷方的数，我可能把这部分社保记在管理费用-工资里了，所以我想对冲一下。怎么做分录。

老师，上月做分录时误将，借：管理费用2680。 货：其他应收款2680误写成了 借：管理费用26800 货：其他应收款26800，这个月怎样调整？谢谢老师

答： 直接反结转修改凭证就是

老师您好，广告公司的物业费这样做分录对么？借：管理费用-物业费贷：其他应收款-xx

答： 你好，如果是前期先付后取得发票这样做是对的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，专票19年10月都入了成本借：管理费用1999 贷：其他应收款 1999 付了发票 现在20年认证抵扣了没发票怎么做分录

答： 借:应交税费－应交增值税－进项税 贷以前年度损益调整就可以用复印件做附件