送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-06 19:59

你好     先计提计提:借管理费用
贷,应付职工薪酬  没发放就不要去挂其他应付款。  就在应付职工薪酬贷方放着就行了。 等你发放了冲即可

meizi老师 解答

2020-03-06 20:02

你好  那你就挂着把  到时在冲

meizi老师 解答

2020-03-06 20:05

你好 你发放工资后就是做这个科目  你还得考虑个人社保和个人所得税是否需要扣除 没有就按你上面的做

meizi老师 解答

2020-03-06 20:07

那你就那样做 按你写的

meizi老师 解答

2020-03-06 20:20

是跨年的损益才涉及这个科目

meizi老师 解答

2020-03-06 21:29

你好 你不是19年当年已经计提 。只是2020年发放不会涉及损益科目

meizi老师 解答

2020-03-06 21:31

不客气 帮到你就好

月儿 追问

2020-03-06 20:02

但已挂法人,目前法人发工资,不走基本户

月儿 追问

2020-03-06 20:04

会计分录,借:其他应付款
贷:银行或现金??

月儿 追问

2020-03-06 20:04

会计分录,借:其他应付款
贷:银行或现金??

月儿 追问

2020-03-06 20:04

会计分录,借:其他应付款
贷:银行或现金??

月儿 追问

2020-03-06 20:04

会计分录,借:其他应付款
贷:银行或现金??

月儿 追问

2020-03-06 20:07

工资3000元没个税,没交社保

月儿 追问

2020-03-06 20:09

谢谢

月儿 追问

2020-03-06 20:11

有人说管理费用以前年度损益调整代替我没搞懂?

月儿 追问

2020-03-06 21:02

2019年7月——2019年12月工资,在2020年3月才发工资,跨年发,

月儿 追问

2020-03-06 21:30

知道了,明白了谢谢

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相关问题讨论
您好 计提工资 借 管理费用~工资 贷 应付职工薪酬~工资 发放工资 借 应付职工薪酬~工资 贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57
您好 个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32
 计提时:   借:管理费用-工会经费   贷:应付职工薪酬-工会经费   缴纳时:   借:应付职工薪酬-工会经费   贷:银行存款   
2019-08-09 11:17:07
对的是的,是这么做的。
2022-03-09 15:52:27
你好,不需要做第二笔分录,一直零申报有风险
2020-02-14 00:53:55
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