老师 我收到一笔租金，用于交公司职工的三险，会计分录：借：银行存款一租金 贷：其它应付款 借：管理费用一社保 贷：应付职工薪酬一社保 交时 借：应付职工薪酬一社保 其他应付款一社保 贷：其他应付款 对吗？

鞋好穿脚知道 追问

2022-03-09 15:54

那做收入时其他应付款在贷方，交费时其它应付款也在贷方，不是有冲突吗

郭老师 解答

2022-03-09 15:56

你好，你没有做收入，做收入的时候借其他应付款贷，主营业务收入应交税费。

鞋好穿脚知道 追问

2022-03-09 15:56

其他应付款不是应该在借方吗

郭老师 解答

2022-03-09 15:56

你缴纳的时候是公户，支付的应该是贷银行存款。

郭老师 解答

2022-03-09 15:56

个人垫付的就是其他应付款。

鞋好穿脚知道 追问

2022-03-09 15:57

哦 知道啦，谢谢老师的指点。

郭老师 解答

2022-03-09 15:59

不用客气，工作愉快。