公司之前有笔采购，货物之前已经销售出去，但是老板一直没付采购款，今天才付采购款，过两天收到发票，这种账务怎么处理？等收到票时，借：库存商品 进项税 贷：银行存款 然后直接结转这笔的成本吗

公司之前有笔采购，货物之前已经销售出去，但是老板一直没付采购款，今天才付采购款，过两天收到发票，这种账务怎么处理？等收到票时，借：库存商品 进项税 贷：银行存款 然后直接结转这笔的成本吗

答： 你这个之前就需要对应收入去结转成本，不是结转到收到发票这个月，权责发生制，

老师，客户先打了预付款，然后2022.11月采购商品，货到，全款付完采购货款，货品是直接拉到工地，发票2023.1月份才开给我，我做一笔分录还是两笔？借：库存商品，进项税，贷：应付账款，借：应付账款，贷：银存，对吗？还是做借：应付账款：贷：主营业务收入，销项税----？有点纠结

答： 你好；        你是先买商品在转到工地 去 （你们是工程公司吗   ）

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师请问下，有笔业务是公司代别人采购材料，然后代销售并把货款退给别人，收到王某的采购款时：借 银行存款 贷 预付帐款（因之前有笔付款业务就挂预付帐款了）采购材料时：借 预付帐款~某材料公司 贷 银行存款收到发票时：借 原材料 贷 预付帐款 ~某材料公司销售出去收到货款时：借 银行存款 贷 预收帐款~某商贸公司开出发票时：借 预收帐款~某商贸公司退回销售款时：借：预付帐款~王某 贷 银行存款 如此分录是否有错，如错应怎么分录才正确？

答： 同学你好 你们只是代收代付吧，不用你们开票出去也不用收成本发票的对吧