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冉老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2020-04-04 22:28

你好，如果一年期间，你们公司会扣员工工资不，

🌸 呵呵🌸 追问

2020-04-04 22:28

正常扣个人应缴纳的部分

冉老师 解答

2020-04-04 22:33

你好，
借：管理费用-工资2000
贷：应付职工薪酬-工资2000
公司部分
借：管理费用-社保1000
贷：应付职工薪酬-社保1000

🌸 呵呵🌸 追问

2020-04-04 22:37

那发工资的时候怎么做分录呢？员工自己缴纳的部分怎么做分录呢？

冉老师 解答

2020-04-04 22:39

你好
借：应付职工薪酬-工资2000
贷：银行存款1500
贷：其他应付款--社保局500

🌸 呵呵🌸 追问

2020-04-04 22:45

那公司应该缴纳的部分也记到其他应付款––社保局里面吗？因为他一年内是不缴纳的，满一年后补缴，对吗？

冉老师 解答

2020-04-04 22:47

你好，公司应该缴纳，挂在应付职工薪酬-社保，也可以转到其他应付款

🌸 呵呵🌸 追问

2020-04-04 22:48

好的，明白了，谢谢老师

冉老师 解答

2020-04-04 22:55

不客气，祝您工作顺利

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你好 1，计提工资，社保 借；管理费用——工资，社保 借；应付职工薪酬——社保，工资 2，缴纳社保 借；应付职工薪酬 ——社保 其他应收款 贷银行存款 发放工资 借；应付职工薪酬 贷；银行存款等科目 其他应收款
2019-04-02 12:01:45
你好，借预付账款－－医疗保险费，贷银行存款， 当月月底发放当月工资，借应付职工薪酬－－工资，贷银行存款，月末计提，借管理费用－－工资，贷应付职工薪酬－－工资，
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