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答疑苏老师
职称： 注册会计师
2020-07-23 17:56
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老师，对方给开的发票多开了，怎么做进项税额转出分录
答： 你好 借 成本费用 负数 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出 应付账款 负数
18年的专票已经认证了，现在计算出来发票多开几，需要换发票，怎么处理？可以冲红吗？还有去年10月份冲红一样专票没有做进项税转出，现在怎么处理？
答： 您好，换发票认证过了，需要开红字信息单给对方开红字发票给你们转出，去年冲红的专票是对方给你的红字发票嘛？那就需要补做转出处理
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，你好，我们是购买方，现查出2018年收到的一张专票，对方涉嫌虚开发票 ，税局要求我们将这个进项税额转出，昨天已办理转出，并交纳了滞纳金 ，这个要怎么做帐呀
答： 同学你好 借，以前年度损益调整 贷，应交税费一应增进项税额转出 借，应交税费一应增进转出 贷，应交税费一未交增值税 借，以前年度损益调整一滞纳金 借，应交税费一未交增值税 贷，银行存款
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