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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-07-31 16:50

需要转出这个 用于免税，简易计税，福利，个人消费，非正常损失非正常损失，指因管理不善造成货物被盗、丢失、霉烂变质，以及因违反法律法规造成货物或不动产被依法没收、销毁、拆除，购进的贷款服务、餐饮服务、居民日常服务、娱乐服务。

maize老师 解答

2020-07-31 16:50

借营业外支出，贷进项税额转出

巴黎欧莱雅 追问

2020-07-31 16:51

老师，需要通过待处理资产损益这个科目吗

maize老师 解答

2020-07-31 17:02

需要，借待处理财产损溢 ，贷库存商品，借营业外支出 贷待处理财产损溢 进项税额转出

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相关问题讨论
按下面这个图去结转就可以
2019-12-12 18:37:55
你好，如果这个是福利费不允许抵扣的，借管理费用，福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-12-30 15:14:47
你好，可以的，这样没问题
2022-04-13 19:00:39
您好 进项大于销项 进项税额留抵 可以不做账务处理 留待下期继续抵扣即可
2019-08-15 09:45:20
借；原材料等科目 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷；应付账款等科目
2016-05-04 16:34:50
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